Contrato federal · Credenciamento 00200/2023 · Comprasnet Contratos
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE NUTRICIONISTA COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO (PSA), INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE DIA…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou DENIZE RODRIGUES TEIXEIRA ANDRADE para: credenciamento para prestação de serviços de saúde na especialidade de nutricionista como profissional de saúde autônomo (psa), incluindo a realização de serviços auxiliares de diagnóstico, conforme certificado de regist…. Valor global contratado: R$ 22.000.000,00. Vigência de 24/02/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- DENIZE RODRIGUES TEIXEIRA ANDRADEpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 63398.000402/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.320.000.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2023
- Publicaçãooficial
- 28/02/2023
- Vigênciaoficial
- 24/02/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NUTRICIONISTA | 1 | R$ 22.000.000,00 | R$ 22.000.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 776,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 776,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 05/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000255 · 13/03/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 776,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 776,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00200/2023 · 24/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.000402/2023-11
valor global após o termo: R$ 22.000.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.