Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS), ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REGULARIZAÇÃO ÀS NORMAS E LEGIS…

Name: Contrato 00002/2023 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 23.146.506/0001-09) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças (incluso fornecimento de materiais), atendimentos emergenciais e regularização às normas e legislações pertinentes, em elevadores da uni…. Valor global contratado: R$ 158.623,78. Vigência de 06/03/2023 a 06/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
Local da unidadeoficial: PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
Fornecedoroficial: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 23.146.506/0001-09
Processooficial: 23855.006658/2022-80
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 144.792,78
Valor globaloficial: R$ 158.623,78
Valor acumuladooficial: R$ 603.515,82
Assinaturaoficial: 03/03/2023
Publicaçãooficial: 06/03/2023
Vigênciaoficial: 06/03/2023 a 06/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA, REFERÊNCIA FABRICANTE DTI009 MAE0612VDC (AZTLAN), APLICAÇÃO ELEVADOR	92.590.001.553.337	R$ 94.647,30	R$ 87.633,94
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE EMERGÊNCIA DE ELEVADORES DA MARCA OTIS, CAPACIDADE 600 KG, 4 PARADAS, INSTALADOS NO CAMPUS MINISTRO REIS VELOSO, EM PA RNAÍBA. QUANT. DE EQUIPAMENTOS: 02 (DOIS).	12	R$ 2.629,25	R$ 31.551,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE EMERGÊNCIA DE ELEVADORES DA MARCA THYSSE N KRUPP, CAPACIDADE 750 KG, 5 PARADAS, INSTALADOS NO CAMPUS MINISTRO REIS VELO SO, EM PARNAÍBA. QUANT. DE EQUIPAMENTOS: (…	12	R$ 1.095,52	R$ 13.146,24
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE EMERGÊNCIA DE ELEVADORES DA MARCA THYSSE N KRUPP, CAPACIDADE 1.200 KG, 5 PARADAS INSTALADOS NO CAMPUS MINISTRO REIS VEL OSO, EM PARNAÍBA. QUANT. DE EQUIPAMENTOS:…	12	R$ 2.191,05	R$ 26.292,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 372.258,60
A liquidarcalculado: R$ 76.776,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 150.689,82

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000110 · 23/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000112 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.992,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000173 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.400,00 · a liquidar R$ 14.505,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.895,00
2024NE000073 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.200,00
2025NE000053 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.169,17 · a liquidar R$ 2.900,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.268,26
2025NE000099 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.570,09 · a liquidar R$ 48.570,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000057 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.326,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.326,56

Faturas

4512 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
4411 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
4323 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
4261 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
4184 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
4150 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
4032 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
120 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
3975 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
3916 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.915,82
3865 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3751 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3666 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3601 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3548 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3421 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3379 · emitida 16/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
3222 · emitida 23/04/2025 · PendenteR$ 526,28
3295 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
102 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
3220 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,14
97 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.984,00
3137 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
3056 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
3003 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
2875 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
2807 · emitida 05/11/2024 · PendenteR$ 5.400,00
92 · emitida 17/09/2024 · PendenteR$ 5.895,00
2713 · emitida 08/10/2024 · PendenteR$ 5.400,00
91 · emitida 17/09/2024 · PendenteR$ 48.500,00
2639 · emitida 16/09/2024 · PendenteR$ 5.400,00
0000093 · emitida 16/09/2024 · PendenteR$ 660,00
2559 · emitida 12/08/2024 · PendenteR$ 5.400,00
2465 · emitida 04/07/2024 · PendenteR$ 5.400,00
2356 · emitida 04/06/2024 · PendenteR$ 5.400,00
2304 · emitida 08/05/2024 · PendenteR$ 5.400,00
2191 · emitida 03/04/2024 · PendenteR$ 5.400,00
89 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 1.440,00
2116 · emitida 04/03/2024 · PendenteR$ 5.400,00
2042 · emitida 05/02/2024 · PendenteR$ 5.400,00
1990 · emitida 08/01/2023 · PendenteR$ 5.400,00
1906 · emitida 04/12/2023 · PendenteR$ 5.400,00
1797 · emitida 01/11/2023 · PendenteR$ 5.400,00
1725 · emitida 04/10/2023 · PendenteR$ 5.400,00
1694 · emitida 19/09/2023 · PendenteR$ 5.400,00
00076 · emitida 11/08/2023 · PendenteR$ 21.350,00
1598 · emitida 07/08/2023 · PendenteR$ 5.400,00
1534 · emitida 04/07/2023 · PendenteR$ 4.200,00
1477 · emitida 05/06/2023 · PendenteR$ 4.200,00
1405 · emitida 04/05/2023 · PendenteR$ 4.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 04/03/2024
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/03/2024 E TÉRMINO EM 06/03/2025.
valor global após o termo: R$ 144.792,78 · vigência até 06/03/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/12/2024
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.006658/2022-80.
valor global após o termo: R$ 151.848,55 · vigência até 06/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/03/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2025 A 06/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 151.848,55 · vigência até 06/03/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/12/2025
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.006658/2022-80.
valor global após o termo: R$ 158.623,78 · vigência até 06/03/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2026 A 06/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 158.623,78 · vigência até 06/03/2027

FornecedorICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 184079
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.