Contrato federal · Credenciamento 00300/2023 · Comprasnet Contratos
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DE 24 HORAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MA…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou C. I. M. CABO FRIO LTDA (CNPJ 34.943.444/0001-82) para: credenciamento para prestação de serviços complementares de assistência odontológica para atendimento de emergência/urgência de 24 horas aos beneficiários do sistema de saúde da marinha contribuintes do fundo de saúde da…. Valor global contratado: R$ 22.000.000,00. Vigência de 07/03/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- C. I. M. CABO FRIO LTDACNPJ 34.943.444/0001-82
- Processooficial
- 63398.000628/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.320.000.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 09/03/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FISIOTERAPIA | 1 | R$ 22.000.000,00 | R$ 22.000.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.598,94
- A liquidarcalculado
- R$ 10.723,58
- Liquidadocalculado
- R$ 12.904,52
- Pagocalculado
- R$ 123.970,84
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001867 · 31/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.415,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.415,16
- 2023NE000406 · 29/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.540,00
- 2023NE002296 · 30/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.454,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.454,00
- 2025NE001868 · 24/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.703,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.703,18
- 2024NE004039 · 16/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.528,38 · a liquidar R$ 4.528,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004018 · 10/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.195,20 · a liquidar R$ 6.195,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000064 · 28/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.234,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.234,14
- 2024NE000013 · 17/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 31.935,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.935,66
- 2024NE000360 · 25/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.199,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.199,76
- 2025NE000450 · 01/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.277,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.277,68
- 2024NE001236 · 12/06/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.008,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.008,72
- 2024NE001431 · 27/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.815,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.815,84
- 2023NE000340 · 23/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003299 · 22/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.458,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.458,18
- 2025NE003410 · 29/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.293,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.293,54
- 2025NE004630 · 03/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004664 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.904,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.904,52 · pago R$ 0,00
- 2026NE000439 · 22/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.264,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.264,64
- 2026NE001495 · 28/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.370,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.370,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00300/2023 · 07/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00300/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.000628/2023-11
valor global após o termo: R$ 22.000.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184549
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.