Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA COM CESSÃO DE GLICOSÍMETRO EM COMODATO, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALB…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de fitas de glicemia com cessão de glicosímetro em comodato, com o objetivo de abastecer o hospital universitário professor alberto antunes - hupaa/ufal/ebserh, integr…. Valor global contratado: R$ 540.000,00. Vigência de 09/03/2023 a 09/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 23540.002040/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 432.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 540.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 972.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Publicaçãooficial
- 10/03/2023
- Vigênciaoficial
- 09/03/2023 a 09/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 600.000 | R$ 0,90 | R$ 540.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 313.650,00
Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001067 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
- 2023NE001167 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2023NE000319 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
- 2023NE000645 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
- 2023NE001597 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.500,00
- 2023NE002032 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2024NE000411 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.500,00
- 2023NE002367 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001696 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
- 2024NE002247 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 36.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000958 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
- 2025NE000373 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2025NE001017 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001043 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.150,00
- 2023NE000316 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001959 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001961 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 31.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002354 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000348 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
- 2026NE000969 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
- 2026NE001142 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00057/2026 · 18/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 120.000 (CENTO E VINTE MIL) UNIDADES, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 540.000,00 · vigência até 09/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184576
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.