Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM – MRT 120 E 81) PARA O ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de insumos para oficina (ferramental para usinagem – mrt 120 e 81) para o arsenal de guerra do rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 16.822,42. Vigência de 03/02/2023 a 05/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 64004.002477/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.822,42
- Valor globaloficial
- R$ 16.822,42
- Assinaturaoficial
- 03/02/2023
- Publicaçãooficial
- 03/02/2023
- Vigênciaoficial
- 03/02/2023 a 05/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO DE FERRAMENTA | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| MANDRIL | 3 | R$ 580,00 | R$ 1.740,00 |
| FRESA | 6 | R$ 43,48 | R$ 260,88 |
| SERRA CIRCULAR | 3 | R$ 133,00 | R$ 399,00 |
| SERRA CIRCULAR | 3 | R$ 127,08 | R$ 381,24 |
| SERRA CIRCULAR | 3 | R$ 121,80 | R$ 365,40 |
| FRESA | 3 | R$ 124,80 | R$ 374,40 |
| FRESA | 3 | R$ 95,20 | R$ 285,60 |
| FRESA | 15 | R$ 32,18 | R$ 482,70 |
| PASTILHA METÁLICA | 40 | R$ 70,00 | R$ 2.800,00 |
| SUPORTE BEDAME | 4 | R$ 191,80 | R$ 767,20 |
| PASTILHA METÁLICA | 80 | R$ 53,80 | R$ 4.304,00 |
| PASTILHA METÁLICA | 90 | R$ 48,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.822,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000273 · 25/10/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000419 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.892,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.