Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QS - (CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PALETA (PÁ), ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, LEITE EM…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.211.999/0001-92) para: fornecimento de gêneros alimentícios - qs - (carne bovina in natura, tipo corte paleta (pá), arroz beneficiado, tipo agulhinha/branco, classe longo fino, qualidade tipo 1, leite em pó, origem de vaca, teor gordura integr…. Valor global contratado: R$ 1.976.650,00. Vigência de 08/03/2023 a 08/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 09.211.999/0001-92
- Processooficial
- 64279.034096/2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.976.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.976.650,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/03/2023
- Vigênciaoficial
- 08/03/2023 a 08/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "AÇÚCAR" | 35.000 | R$ 4,38 | R$ 153.300,00 |
| LEITE EM PÓ | 43.000 | R$ 32,95 | R$ 1.416.850,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 50.000 | R$ 4,50 | R$ 225.000,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 6.000 | R$ 30,25 | R$ 181.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.976.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.976.650,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000165 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.500,00
- 2023NE000167 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.416.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.416.850,00
- 2023NE000166 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.000,00
- 2023NE000168 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184785
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.