Contrato federal · Contrato 20001/2021 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO GERAL PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LEVES E PESADOS DO IFBA…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 28.008.410/0001-06) para: serviços de administração, gerenciamento e manutenção geral periódica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para a frota dos veículos oficiais leves e pesados do ifba reitoria e campi.. Valor global contratado: R$ 108.810,72. Vigência de 11/01/2021 a 11/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 28.008.410/0001-06
- Processooficial
- 23278.001499/2020-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 108.810,72
- Valor globaloficial
- R$ 108.810,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2021
- Publicaçãooficial
- 28/01/2021
- Vigênciaoficial
- 11/01/2021 a 11/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 9.067,56 | R$ 108.810,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.952,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.952,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000003 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 90.952,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.952,46
Faturas
- 85053 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,05
- 82440 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.359,91
- 80297 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.317,19
- 78124 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,87
- 75881 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371,25
- 73872 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.791,39
- 67441 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.657,16
- 63204 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.346,13
- 61608 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74,25
- 57749 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.148,19
- 54244 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.306,80
- 50922 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.069,00
- 47601 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.772,37
- 41923 · emitida 02/02/2024 · PendenteR$ 5.571,72
- 40653 · emitida 04/01/2024 · PendenteR$ 16.300,35
- 39378 · emitida 05/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 5.461,83
- 38022 · emitida 03/11/2023 · PagoR$ 38.828,22
- 36567 · emitida 04/10/2023 · PagoR$ 37.952,46
- 35168 · emitida 02/09/2023 · PagoR$ 4.653,00
- 34190 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 2.124,54
- 33015 · emitida 06/07/2023 · PagoR$ 31.176,21
- 31592 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 1.798,83
- 30549 · emitida 08/05/2023 · PagoR$ 4.692,60
- 28212 · emitida 02/03/2023 · PagoR$ 1.098,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184797
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:24
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