Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL, COM LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.713.315/0001-37) para: solução de tecnologia da informação e comunicação de informatização laboratorial, com liberação de licença de uso para software de gerenciamento laboratorial e manutenção corretiva, adaptativa, suporte técnico e integraç…. Valor global contratado: R$ 89.949,54. Vigência de 30/12/2022 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDACNPJ 04.713.315/0001-37
- Processooficial
- 67441.006009/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.949,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 220.041,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 14/03/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, SUPORTE TÉCNICO E INTEGRAÇÃO AO AGHUSE, COM FERRAMENTAS PARA OS PROCE… | 12 | R$ 7.495,80 | R$ 89.949,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.182,87
- A liquidarcalculado
- R$ 45.620,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.562,46
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000405 · 18/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000043 · 20/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.900,00
- 2024NE000617 · 11/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000616 · 11/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 14.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000129 · 20/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.738,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.738,45
- 2024NE000130 · 20/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.106,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.106,38
- 2026NE000060 · 23/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.263,74 · a liquidar R$ 7.512,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.751,05
- 2025NE000021 · 20/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.901,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.901,73
- 2025NE000533 · 27/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.439,24 · a liquidar R$ 8.274,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,85
- 2026NE000778 · 14/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.833,33 · a liquidar R$ 5.833,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 21/12/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, POR 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, INC. II DO §1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO FUNDAMENTANDO PELO PARECER Nº 015/S…
valor global após o termo: R$ 40.344,83 · vigência até 30/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 30/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, COM FULCRO NO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E NO OFÍCIO Nº 505/SCA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024 EM…
valor global após o termo: R$ 67.246,56 · vigência até 30/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, COM FULCRO NO ART. 65,§ 8º DA LEI Nº 8.666/93, E NO OFÍCIO Nº 56/12591/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025 EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL, NO VALOR DE R$164,85 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E C…
valor global após o termo: R$ 67.411,41 · vigência até 30/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, COM FULCRO NO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E NO OFÍCIO Nº 469/SCA DE 26 DE SETEMBRO DE 2025 EM…
valor global após o termo: R$ 89.949,54 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.