Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E POTÁVEL, NÃO GASEIFICADA E SOMENTE O LÍQUIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO SISTEMÁTICO, ENTREGA E RECOLHIMENTO DE GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS EM…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (CNPJ 04.635.530/0001-67) para: aquisição de água mineral natural e potável, não gaseificada e somente o líquido, incluindo o fornecimento sistemático, entrega e recolhimento de galões retornáveis de 20 litros em regime de comodato, por período de 12 (…. Valor global contratado: R$ 10.212,00. Vigência de 13/03/2023 a 29/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ 170038
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMACNPJ 04.635.530/0001-67
- Processooficial
- 10380.100454/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.212,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/03/2023
- Vigênciaoficial
- 13/03/2023 a 29/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 5 | R$ 6,00 | R$ 30,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 6 | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 6 | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 7 | R$ 6,00 | R$ 42,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 5 | R$ 6,00 | R$ 30,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 7 | R$ 6,00 | R$ 42,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.666 | R$ 6,00 | R$ 9.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.924,00
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000200 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
- 2023NE000201 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000202 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
- 2023NE000203 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216,00
- 2023NE000204 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558,00
- 2023NE000205 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,00
- 2023NE000206 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
- 2023NE000207 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.338,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.338,00
- 2023NE000208 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42,00
- 2023NE000209 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
- 2023NE000210 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42,00
- 2023NE000211 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,00
- 2023NE000212 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,00
- 2023NE000213 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
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