Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E Q…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafões plásticos transparentes de 20 litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de r…. Valor global contratado: R$ 27.960,00. Vigência de 13/03/2023 a 13/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS 170064
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 10465.100603/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.960,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/03/2023
- Vigênciaoficial
- 13/03/2023 a 13/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 200 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 200 | R$ 8,60 | R$ 1.720,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 200 | R$ 8,20 | R$ 1.640,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 200 | R$ 8,20 | R$ 1.640,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.900 | R$ 5,40 | R$ 21.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.298,56
- A liquidarcalculado
- R$ 3.411,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.887,50
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.187,32 · a liquidar R$ 746,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.440,96
- 2023NE000085 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.002,15 · a liquidar R$ 441,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,60
- 2023NE000086 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.669,33 · a liquidar R$ 135,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.533,53
- 2023NE000087 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000088 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.562,60 · a liquidar R$ 622,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.940,10
- 2023NE000259 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,44 · a liquidar R$ 597,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000261 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,14 · a liquidar R$ 288,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,28
- 2023NE000167 · 14/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,24 · a liquidar R$ 11,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,55
- 2023NE000298 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,14 · a liquidar R$ 566,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,28
- 2024NE000132 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 778,54
- 2024NE000133 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,27
- 2024NE000134 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,63
- 2024NE000135 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147,00
- 2024NE000136 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,20
- 2024NE000147 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:25
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