FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, NO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 142.140,00

A liquidarcalculado

R$ 44.244,96

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 97.895,04

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000037 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.867,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.867,20
• 2023NE000305 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.164,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.164,48
• 2023NE000380 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.035,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.035,52
• 2023NE000474 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.868,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.868,16
• 2023NE000745 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.778,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.778,56
• 2023NE000846 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.980,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.980,16
• 2023NE000917 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.464,00
• 2023NE001024 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.080,00 · a liquidar R$ 10.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000007 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.032,00 · a liquidar R$ 201,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.830,40
• 2024NE000042 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.869,92 · a liquidar R$ 11.587,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.282,24
• 2025NE000029 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 22.375,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.624,32

Faturas

• 20685 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.246,40
• 20662 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.571,20
• 20601 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.086,08
• Nº 20557 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.876,48
• 20499 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.844,16
• NF 20464 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,80
• 20408 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.083,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00002/2024 · 17/01/2024

   ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO, COM FULCRO NO ART. 125, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

   valor global após o termo: R$ 50.400,00 · vigência até 14/03/2024

2. Termo Aditivo 00003/2024 · 13/03/2024

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15 MARÇO DE 2024 À 14 DE MARÇO DE 2025, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021.

   valor global após o termo: R$ 40.320,00 · vigência até 14/03/2025

3. Termo Aditivo 00004/2025 · 10/03/2025

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE DE 15 MARÇO DE 2025 ATÉ 14 DE MARÇO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.13…

   valor global após o termo: R$ 50.400,00 · vigência até 14/03/2026

4. Termo de Rescisão 00017/2023 · 04/08/2025

   O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO CONSENSUALMENTE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/08/2025