Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICA…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 13.570.532/0001-06) para: o objeto do presente instrumento é a prestação de serviço continuado de atendimento às pessoas com necessidades específicas, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas c…. Valor global contratado: R$ 41.819,76. Vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 13.570.532/0001-06
- Processooficial
- 23545.000161/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.819,76
- Valor globaloficial
- R$ 41.819,76
- Assinaturaoficial
- 14/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/03/2023
- Vigênciaoficial
- 15/03/2023 a 14/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 41.819,76 | R$ 41.819,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.416,85
- A liquidarcalculado
- R$ 9.720,68
- Liquidadocalculado
- R$ 360,81
- Pagocalculado
- R$ 30.335,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000030 · 27/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 37.637,78 · a liquidar R$ 9.720,68 · liquidado R$ 360,81 · pago R$ 27.556,29
- 2024NE000036 · 01/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.779,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.779,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.