Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 13.378.981/0001-57) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais, implementos e equipamentos de engenharia, com fornecimento/aquisição de peças de reposição. Valor global contratado: R$ 366.218,40. Vigência de 14/03/2023 a 14/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 13.378.981/0001-57
- Processooficial
- 23063.003474/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 366.218,40
- Valor globaloficial
- R$ 366.218,40
- Assinaturaoficial
- 14/03/2023
- Publicaçãooficial
- 16/03/2023
- Vigênciaoficial
- 14/03/2023 a 14/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 130,13 | R$ 2.602,60 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 150,79 | R$ 3.015,80 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 250 | R$ 250,00 | R$ 62.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 100 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 75.000 | R$ 1,00 | R$ 75.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 382 | R$ 300,00 | R$ 114.600,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 22.500 | R$ 1,00 | R$ 22.500,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 37.500 | R$ 1,00 | R$ 37.500,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12.500 | R$ 1,00 | R$ 12.500,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6.500 | R$ 1,00 | R$ 6.500,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.500 | R$ 1,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 298.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001217 · 22/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 132.600,00 · a liquidar R$ 132.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001215 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 75.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001216 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.500,00 · a liquidar R$ 90.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 871 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.972,30
- 870 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.817,00
- 2024101 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.708,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185414
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.