Contrato federal · Contrato 01331/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO, CÂMPUS SERTÃOZINHO.
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA (CNPJ 41.643.531/0001-80) para: aquisição de alimentos prontos para discentes do instituto federal de são paulo, câmpus sertãozinho.. Valor global contratado: R$ 52.792,80. Vigência de 16/03/2023 a 15/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDACNPJ 41.643.531/0001-80
- Processooficial
- 23309.002368/2022-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02331/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.792,80
- Valor globaloficial
- R$ 52.792,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2023
- Publicaçãooficial
- 20/03/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 15/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 6.000 | R$ 2,58 | R$ 15.480,00 |
| AMENDOIM JAPONÊS TORRADO, DOCE, EM EMBALAGEM PLÁSTAMENDOIM TORRADO | 12.000 | R$ 0,86 | R$ 10.372,80 |
| SUCO | 6.000 | R$ 2,21 | R$ 13.260,00 |
| BEBIDA LÁCTEA | 12.000 | R$ 1,14 | R$ 13.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.792,32
- A liquidarcalculado
- R$ 11.816,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.975,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 17/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 52.792,32 · a liquidar R$ 11.816,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.975,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185550
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.