Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 (VINTE) LITROS (FORNECIDO EM COMODATO), LACRADO DE FÁBRICA, ROTULADO, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AM2 CONSULTORIA & SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.163.710/0001-60) para: água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros (fornecido em comodato), lacrado de fábrica, rotulado, com registro na agência nacional de mineração (anm), para atendimento das ne…. Valor global contratado: R$ 2.770,20. Vigência de 01/03/2023 a 01/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AM2 CONSULTORIA & SOLUCOES LTDACNPJ 19.163.710/0001-60
- Processooficial
- 53542.011359/2022-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.770,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.770,20
- Assinaturaoficial
- 01/03/2023
- Publicaçãooficial
- 10/04/2023
- Vigênciaoficial
- 01/03/2023 a 01/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 180 | R$ 15,39 | R$ 2.770,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.570,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.477,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.093,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000041 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.308,50 · a liquidar R$ 800,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.508,22
- 2024NE000033 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.261,98 · a liquidar R$ 677,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,82
Faturas
- 15 · emitida 25/03/2024 · PagoR$ 584,82
- 14 · emitida 30/11/2023 · PagoR$ 615,60
- 12 · emitida 05/09/2023 · PagoR$ 277,02
- 8 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 615,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 185675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.