Contrato federal · Contrato 60002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO 20305/2023-02/00 - CTMRJ E MS COMERCIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS, COM AP…
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEI (COMANDO DA MARINHA) contratou MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 37.512.517/0001-70) para: contrato 20305/2023-02/00 - ctmrj e ms comercio - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de viaturas, com aplicação de peças de produção original ou…. Valor global contratado: R$ 104.991,20. Vigência de 07/03/2023 a 07/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEI 720305
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 37.512.517/0001-70
- Processooficial
- 63223.001292/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1 e LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 104.991,20
- Valor globaloficial
- R$ 104.991,20
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 09/03/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 07/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 122.980 | R$ 0,50 | R$ 61.490,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 84.753 | R$ 0,40 | R$ 33.901,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 220 | R$ 30,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.742,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.742,54
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000430 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000431 · 15/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000441 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.662,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.662,68
- 2023NE000442 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.335,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.335,00
- 2023NE000987 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001026 · 24/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 273,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,00
- 2023NE001057 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001058 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.137,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.137,61
- 2023NE001207 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001208 · 28/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001210 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001537 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
- 2023NE001538 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
- 2024NE000109 · 29/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,00
- 2024NE000110 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.814,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.814,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.