Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA PARA CUMPRIMENTO DE MISSÕES DA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO)
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 00.169.310/0001-34) para: aquisição de material de segurança orgânica para cumprimento de missões da garantia da lei e da ordem (glo). Valor global contratado: R$ 500.230,00. Vigência de 27/02/2023 a 27/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS LTDACNPJ 00.169.310/0001-34
- Processooficial
- 67101.000077/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 500.230,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2023
- Publicaçãooficial
- 23/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/02/2023 a 27/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO TÁTICO-OPERACIONAL | 120 | R$ 3.240,00 | R$ 388.800,00 |
| BASTÃO ANTITUMULTOBASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO, COMPRIMENTO:60 CM, FORMATO:CILINDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIÂMETRO DE 30MM | 480 | R$ 88,00 | R$ 42.240,00 |
| ESCUDO ANTI-TUMULTO | 55 | R$ 1.258,00 | R$ 69.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001542 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.