Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DE PERÍMETRO QUE POSSIBILITA VISIBILIDADE…
DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.072.386/0001-96) para: aquisição de equipamentos que fazem parte da solução de firewall de próxima geração, os quais são utilizados para segurança da informação de perímetro que possibilita visibilidade do controle de tráfego e aplicações em c…. Valor global contratado: R$ 75.000,00. Vigência de 10/03/2023 a 10/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA 749000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.072.386/0001-96
- Processooficial
- 63394.000889/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 375.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 10/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE | 1 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 30.221,10
- Pagocalculado
- R$ 289.578,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000785 · 18/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 319.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30.221,10 · pago R$ 289.578,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/03/2023
ACRESCENTAR 20% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 75.000,00 · vigência até 13/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186460
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.