Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, FORNECIDO A GRANEL, CAMINHÃO VIA DISTRIBUIDOR E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃ…
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou GLP GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 00.195.690/0001-81) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo, composição básica de propano e butano, altamente tóxico e inflamável, fornecido a granel, caminhão via distribuidor e suas condições deverão estar de acordo com a legislação em vi…. Valor global contratado: R$ 56.394,30. Vigência de 22/03/2023 a 18/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GLP GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 00.195.690/0001-81
- Processooficial
- 63343.000311/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.394,30
- Valor globaloficial
- R$ 56.394,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2023
- Publicaçãooficial
- 23/03/2023
- Vigênciaoficial
- 22/03/2023 a 18/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 5.930 | R$ 9,51 | R$ 56.394,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000379 · 31/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 186531
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.