Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE RUPTURA DE CABO E FALHA DE PASSIVOS ÓPTICOS EM INFOVIA BASEADA EM ANEL DE FIBRA ÓPTICA DE INTER…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 01.373.413/0001-84) para: prestação de serviço continuado especializado de manutenção preventiva, corretiva de ruptura de cabo e falha de passivos ópticos em infovia baseada em anel de fibra óptica de interligação dos prédios da sede, fórum, anex…. Valor global contratado: R$ 45.594,96. Vigência de 06/02/2023 a 05/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO 080002
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDACNPJ 01.373.413/0001-84
- Processooficial
- 00200/2022
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 45.594,96
- Valor globaloficial
- R$ 45.594,96
- Assinaturaoficial
- 06/02/2023
- Publicaçãooficial
- 08/02/2023
- Vigênciaoficial
- 06/02/2023 a 05/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASMANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS | 12 | R$ 3.799,58 | R$ 45.594,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.035,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.035,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000112 · 02/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.035,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.035,46
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.