Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDI…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou QUATRO P COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.911.552/0001-76) para: eventual aquisição de material de limpeza, material de acondicionamento e embalagem, e material de copa e cozinha a fim de atender necessidades das organizações militares (om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiada…. Valor global contratado: R$ 56.171,50. Vigência de 21/03/2023 a 19/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUATRO P COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.911.552/0001-76
- Processooficial
- 62055.003597/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.171,50
- Valor globaloficial
- R$ 56.171,50
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 19/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZA | 19.500 | R$ 2,00 | R$ 39.000,00 |
| NAFTALENO | 953 | R$ 1,90 | R$ 1.810,70 |
| FLANELA | 5.430 | R$ 1,66 | R$ 9.013,80 |
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | 482 | R$ 8,00 | R$ 3.856,00 |
| DESENTUPIDOR PIA | 470 | R$ 5,30 | R$ 2.491,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000549 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187040
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.