Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA NOVA AMAZONIA - COOPANA (CNPJ 23.178.513/0001-92) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 35.616,00. Vigência de 20/03/2023 a 19/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA NOVA AMAZONIA - COOPANACNPJ 23.178.513/0001-92
- Processooficial
- 64307.002182/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.616,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 19/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 22,48 | R$ 4.496,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 11,41 | R$ 3.423,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 1.500 | R$ 6,76 | R$ 10.140,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 6,37 | R$ 1.911,00 |
| VERDURA IN NATURA | 600 | R$ 16,78 | R$ 10.068,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 9,04 | R$ 1.808,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA | 100 | R$ 6,95 | R$ 695,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 6,15 | R$ 3.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.616,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000176 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.616,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.616,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.