Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE RORAIMA - (CNPJ 07.377.008/0001-10) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 59.732,68. Vigência de 20/03/2023 a 19/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE RORAIMA -CNPJ 07.377.008/0001-10
- Processooficial
- 64307.002183/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.732,68
- Valor globaloficial
- R$ 59.732,68
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 31/03/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 19/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 222 | R$ 40,01 | R$ 8.882,22 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 100 | R$ 10,07 | R$ 1.007,00 |
| LEGUME IN NATURA | 800 | R$ 8,22 | R$ 6.576,00 |
| LEGUME IN NATURA | 31 | R$ 25,56 | R$ 792,36 |
| LEGUME IN NATURA | 30 | R$ 22,57 | R$ 677,10 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 5,15 | R$ 2.575,00 |
| FRUTA | 5.000 | R$ 3,79 | R$ 18.950,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 4,49 | R$ 4.490,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 11,45 | R$ 5.725,00 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 25,09 | R$ 5.018,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 8,40 | R$ 5.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.732,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.732,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.732,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.732,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187540
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.