Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AO QUANTITATIVO DE RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ª REGIÃO MILITAR
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.656.062/0001-70) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência (qs), destinado ao quantitativo de rancho das organizações militares localizadas na sede da 11ª região militar. Valor global contratado: R$ 1.020.500,00. Vigência de 31/03/2023 a 31/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.656.062/0001-70
- Processooficial
- 64274.031773/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020.500,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Publicaçãooficial
- 04/04/2023
- Vigênciaoficial
- 31/03/2023 a 31/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADO | 46.300 | R$ 20,00 | R$ 926.000,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 4.500 | R$ 21,00 | R$ 94.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.020.500,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000467 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.080,00
- 2023NE000986 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.920,00
- 2023NE000220 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.500,00
- 2023NE000253 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 187979
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.