Contrato federal · Contrato 00006/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓ…
DELEGACIA DA RFB EM MACEIO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou REAL ENERGY LTDA (CNPJ 41.116.138/0001-38) para: contratação de serviços de manutenção predial, corretiva e preventiva, sob demanda, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, peças, componentes e acessórios, dos prédios da drf/mac.. Valor global contratado: R$ 448.928,43. Vigência de 29/12/2016 a 28/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MACEIO 170066
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- REAL ENERGY LTDACNPJ 41.116.138/0001-38
- Processooficial
- 10410.723245/2016-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 427.966,93
- Valor globaloficial
- R$ 448.928,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 718.704,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2016
- Publicaçãooficial
- 02/01/2017
- Vigênciaoficial
- 29/12/2016 a 28/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 1 | R$ 199.528,43 | R$ 199.528,43 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 1 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 1 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |
| MANUTENÇÃO/ REPARO DE CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA / PORTA /PORTA DE FERRO/ GRADE DE FERRO/ COLETOR DE LIXO | 1 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 1 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 1 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 1 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 25.900,00 | R$ 25.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457.167,46
- A liquidarcalculado
- R$ 34.896,58
- Liquidadocalculado
- R$ 29.685,92
- Pagocalculado
- R$ 392.584,96
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000017 · 05/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.530,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.808,83 · pago R$ 68.721,97
- 2020NE800012 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.463,27 · a liquidar R$ 21.044,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.419,19
- 2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 13.852,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.147,50
- 2016NE800453 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800454 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800455 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800005 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800052 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800051 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000016 · 04/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 196.173,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.877,09 · pago R$ 183.296,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 28/12/2017
PORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/12/2017.
valor global após o termo: R$ 427.966,93 · vigência até 28/12/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 27/12/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA DRFMAC.
valor global após o termo: R$ 561.374,21 · vigência até 28/12/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 28/12/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/12/2019 A 28/12/2020.
valor global após o termo: R$ 359.352,07 · vigência até 28/12/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 24/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA DRF MACEIÓ/AL E UNIDADES SUBORDINADAS.
valor global após o termo: R$ 359.352,07 · vigência até 28/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 18826
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.