Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 09.557.452/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços de bombeiro civil (brigada de incêndio) em prédios da universidade federal do rio de janeiro, destinados a prevenção e combate ao p…. Valor global contratado: R$ 7.020.492,48. Vigência de 29/03/2023 a 29/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 09.557.452/0001-43
- Processooficial
- 23079.212676/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.050.906,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.020.492,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.116.310,56
- Assinaturaoficial
- 29/03/2023
- Publicaçãooficial
- 06/04/2023
- Vigênciaoficial
- 29/03/2023 a 29/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 7.213,05 | R$ 173.113,20 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 6.521,83 | R$ 156.523,92 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 144 | R$ 7.624,34 | R$ 1.097.905,02 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 120 | R$ 6.836,85 | R$ 820.421,52 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 8.025,83 | R$ 192.619,92 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 120 | R$ 7.349,03 | R$ 881.883,24 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 144 | R$ 6.661,49 | R$ 959.254,13 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 7.741,36 | R$ 185.792,64 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 96 | R$ 7.550,69 | R$ 724.866,24 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 144 | R$ 6.719,87 | R$ 967.661,77 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 7.748,95 | R$ 185.974,80 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 48 | R$ 7.177,11 | R$ 344.501,28 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 6.308,97 | R$ 151.415,28 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTASERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 24 | R$ 7.439,98 | R$ 178.559,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.479.808,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.249.681,73
- Liquidadocalculado
- R$ 52.486,79
- Pagocalculado
- R$ 8.177.639,68
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000807 · 28/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 421.713,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421.713,38
- 2023NE000967 · 04/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.009.496,00 · a liquidar R$ 843.426,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.069,24
- 2023NE001020 · 30/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 617.724,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 617.724,70
- 2023NE000415 · 14/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 421.713,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421.713,38
- 2024NE000781 · 08/11/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000782 · 08/11/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 755.457,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 755.457,51
- 2024NE000784 · 08/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 890.272,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 52.486,79 · pago R$ 837.785,87
- 2024NE000945 · 13/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 166.778,58 · a liquidar R$ 166.778,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000878 · 06/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 92.347,28 · a liquidar R$ 55.592,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.754,42
- 2024NE000871 · 05/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.441,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.441,73
- 2024NE000872 · 05/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 63.989,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.989,57
- 2024NE000873 · 05/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000375 · 17/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.520.043,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.520.043,69
- 2024NE000390 · 26/04/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 843.426,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 843.426,76
- 2025NE000607 · 24/09/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 482.519,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 482.519,43
- 2025NE000697 · 25/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 169.397,78 · a liquidar R$ 169.397,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000803 · 18/12/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 14.485,75 · a liquidar R$ 14.485,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7531 · emitida 28/05/2025 · PendenteR$ 551.465,95
- 7129 · emitida 16/04/2025 · PendenteR$ 562.371,76
- 7025 · emitida 10/04/2025 · PendenteR$ 4.071,42
- 6551 · emitida 26/02/2025 · PendenteR$ 542.955,25
- 5884 · emitida 15/12/2024 · PendenteR$ 229.003,65
- 6342 · emitida 11/02/2025 · PendenteR$ 4.067,78
- 6247 · emitida 22/01/2025 · PendenteR$ 552.922,63
- 6080 · emitida 10/01/2025 · PendenteR$ 548.008,70
- 5770 · emitida 06/12/2024 · PendenteR$ 538.112,29
- 5546 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 538.112,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 29/03/2023
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.212676/2023-31 E TEM A FINALIDADE DE: 1.1.1 RATIFICAR QUE AS UNIDADES COLÉGIO DE APLICAÇÃO, ESCOLA DE EDUAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS, INSTITUTO DE ATENÇÃO ÀSAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ESCOLA…
valor global após o termo: R$ 5.060.560,08 · vigência até 29/03/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 21/03/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.212422/2022-31 E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023, COMO REFLEXO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO RIO 51.914/2023, QUE REAJUSTOU O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORT…
valor global após o termo: R$ 6.697.160,64 · vigência até 29/03/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 28/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS; REDUZIR OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO PRESENTES NO MÓDULO 3, ALÍNEAS A E D, E NO MÓDULO 6, ALÍNEA D, DAS PLANILHAS DE CUSTOS E F…
valor global após o termo: R$ 6.672.750,48 · vigência até 29/03/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 29/11/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.212676/2023-31 E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023, COMO REFLEXO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 RJ001151/2024, COM VIGÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 28…
valor global após o termo: R$ 7.020.492,48 · vigência até 29/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 188351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.