Contrato federal · Contrato 00035/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS EDIGITALIZAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN…

Name: Contrato 00035/2017 — MINISTERIO DA EDUCACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 04.196.935/0002-27) para: prestação de serviços contínuos de impressão corporativa - outsourcing de impressão, compreendendo impressão, reprodução de cópias edigitalização, com disponibilização de equipamentos e insumos/consumíveis, inclusive sup…. Valor global contratado: R$ 251.569,66. Vigência de 06/09/2017 a 06/01/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
Unidade (UASG)oficial: SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 150004
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 04.196.935/0002-27
Processooficial: 23000.002394/2017-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.409.999,98
Valor globaloficial: R$ 251.569,66
Valor acumuladooficial: R$ 5.663.342,11
Assinaturaoficial: 06/09/2017
Publicaçãooficial: 14/09/2017
Vigênciaoficial: 06/09/2017 a 06/01/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 22.727,55	R$ 4.055,05
IMPRESSÃO DIGITAL	2.212	R$ 711,90	R$ 157,48
IMPRESSÃO DIGITAL	1.782	R$ 4.205,43	R$ 749,45
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 155.472,73	R$ 27.741,00
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 17.046,24	R$ 3.041,39
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 10.598,76	R$ 1.891,03
IMPRESSÃO DIGITAL	1.785	R$ 122.982,91	R$ 21.947,53
IMPRESSÃO DIGITAL	1.782	R$ 141.380,28	R$ 25.188,31
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 14.196,17	R$ 2.532,88
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 23.891,83	R$ 4.262,78
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 266.663,15	R$ 47.578,04
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 301.318,91	R$ 53.761,32
IMPRESSÃO DIGITAL	1.784	R$ 328.793,86	R$ 58.663,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.714.563,01
A liquidarcalculado: R$ 1.339.103,36
Liquidadocalculado: R$ 182.339,02
Pagocalculado: R$ 1.714.640,41

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800821 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800790 · 20/11/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 311.476,64 · a liquidar R$ 219.837,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.638,98
2020NE800791 · 20/11/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 501.482,35 · a liquidar R$ 306.306,71 · liquidado R$ 182.339,02 · pago R$ 12.836,62
2018NE800373 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800578 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800559 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 501.482,35 · a liquidar R$ 501.482,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800270 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800164 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.007.935,58 · a liquidar R$ 311.476,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696.458,94
2021NE000064 · 19/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 251.569,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251.569,66
2021NE000219 · 18/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.140.616,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 662.136,21

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 28/08/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 1.409.999,98 · vigência até 06/09/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 04/12/2018
INCLUIR O ITEM 1 NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - AO CONTRATONº35/2017.
valor global após o termo: R$ 1.409.999,98 · vigência até 06/09/2019
Termo de Apostilamento 00001/2018 · 11/12/2018
AUTORIZA, SOB OS ASPECTOS TÉCNICOS, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA, E MANIFESTA A CONCORDÂNCIA COM O REAJUSTE DO CONTRATO, EFETUADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRAVA (SAA), CONFORME NOTAS DE EMPENHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, DESDE QUE ATENDIDOS TODOS OS PRECEITOS LEGAIS, A PARTR DE 7/8/20…
valor global após o termo: R$ 1.409.999,98 · vigência até 06/09/2021
Termo Aditivo 00003/2019 · 05/09/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº35/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 1.469.121,51 · vigência até 06/09/2020
Termo de Apostilamento 00002/2019 · 22/12/2019
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 35/2017, DE ACORDO COM A PLANILHA (SEI 1769930), A PARTIR DE 7/8/2019.
valor global após o termo: R$ 1.409.999,98 · vigência até 06/09/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 02/09/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECIFÍCA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 1.509.417,93 · vigência até 06/09/2021
Termo Aditivo 00005/2020 · 29/12/2020
FORMALIZAR A RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DACONTRATADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 35/2017
valor global após o termo: R$ 1.509.417,93 · vigência até 06/09/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 06/09/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 (SEI 0813398) E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 251.569,66 · vigência até 06/11/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 05/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 (SEI 0813398) E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 251.569,66 · vigência até 06/01/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 18848
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 09:21

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