Contrato federal · Contrato 00014/2017 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE BOMBAS INFUSORAS DE SOLUÇÃOPARENTERAL, ENTERAL E DE SANGUE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EQUIPOS) PARA ATENDER AO HUCAM/UFES.

Name: Contrato 00014/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: locação de bombas infusoras de soluçãoparenteral, enteral e de sangue, com fornecimento de insumos (equipos) para atender ao hucam/ufes.. Valor global contratado: R$ 530.000,00. Vigência de 30/03/2017 a 29/03/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
Processooficial: 23068.317934/2016-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2017
Valor inicialoficial: R$ 530.000,00
Valor globaloficial: R$ 530.000,00
Assinaturaoficial: 30/03/2017
Publicaçãooficial: 31/03/2017
Vigênciaoficial: 30/03/2017 a 29/03/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO	12	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO	12	R$ 17.100,00	R$ 205.200,00
EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA	300	R$ 6,00	R$ 1.800,00
EQUIPO BOMBA INFUSORA	7.500	R$ 6,00	R$ 45.000,00
EQUIPO BOMBA INFUSORA	4.000	R$ 6,50	R$ 26.000,00
EQUIPO BOMBA INFUSORA	35.000	R$ 6,00	R$ 210.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 245.840,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 237.751,70

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000192 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.616,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.616,45
2021NE000288 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.149,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.149,30
2021NE000683 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.616,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.616,45
2021NE000699 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.458,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.369,50
2017NE800990 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800098 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800258 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800259 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800382 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800934 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802906 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE804057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE804941 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802974 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802999 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800356 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE804655 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800616 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800402 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801479 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE803180 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE803247 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE803249 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 29/03/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 30/03/2018 A29/03/2019.
valor global após o termo: R$ 530.000,00 · vigência até 29/03/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 27/03/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES, BEM COMO REAJUSTE DE 3,75%(TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS DEPOR CENTO) BASEADO NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO ENTRE OS MESES DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 549.875,00 · vigência até 29/03/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 09/12/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2017, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCR…
valor global após o termo: R$ 549.875,00 · vigência até 29/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES, BEM COMO REAJUSTE DE 4,19%BASEADO NO ÍNDICE IPCA, ACUMULADO DE DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 573.138,35 · vigência até 29/03/2021

FornecedorSAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 18856
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 08:21

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