Contrato federal · Contrato 00059/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DEOBRA NO CAMPUS OSASCO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 14.914.101/0001-82) para: prestação de serviços continuados de vigia, com fornecimento de equipamentos e mão deobra no campus osasco. Valor global contratado: R$ 518.400,00. Vigência de 26/09/2017 a 25/09/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 14.914.101/0001-82
- Processooficial
- 23089.030130/2017-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 518.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 518.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.036.800,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2017
- Publicaçãooficial
- 25/09/2017
- Vigênciaoficial
- 26/09/2017 a 25/09/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 96 | R$ 7.400,00 | R$ 710.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 96 | R$ 7.000,00 | R$ 672.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE802389 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800009 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803473 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800073 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 18/09/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL CONF. CLÁUSULA NONA DO CONTRATO 059/2017
valor global após o termo: R$ 518.400,00 · vigência até 25/09/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 18880
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.