Contrato federal · Contrato 00191/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada no serviço de administração, gerenciamento e controle de frota para abastecimento com todos os tipos de combustíveis, lubrificantes, aditivos e derivados – dos veículos, manutenção pr…. Valor global contratado: R$ 317.564,09. Vigência de 11/04/2023 a 11/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 50018.000941/2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 286.437,79
- Valor globaloficial
- R$ 317.564,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.382.384,36
- Assinaturaoficial
- 11/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 11/04/2023 a 11/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | 19.543.846.619.892 | R$ 5,12 | R$ 10.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 28.568.736.693.197 | R$ 7,00 | R$ 199.932,59 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 8.969,29 | R$ 107.631,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 722.759,52
- A liquidarcalculado
- R$ 217.496,13
- Liquidadocalculado
- R$ 7.281,68
- Pagocalculado
- R$ 497.981,71
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.401,47 · a liquidar R$ 3.379,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.021,99
- 2024NE000018 · 08/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 149.999,47 · a liquidar R$ 42.251,12 · liquidado R$ 6.176,63 · pago R$ 101.571,72
- 2024NE000059 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.084,70 · a liquidar R$ 8.084,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000012 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175.000,53 · a liquidar R$ 63.639,13 · liquidado R$ 702,51 · pago R$ 110.658,89
- 2025NE000026 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.543,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 138,77 · pago R$ 98.404,36
- 2025NE000025 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.004,14 · a liquidar R$ 27.394,26 · liquidado R$ 263,77 · pago R$ 112.346,11
- 2023NE000030 · 10/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.000,00 · a liquidar R$ 22.021,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.978,64
- 2023NE000031 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000014 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.364,76 · a liquidar R$ 30.364,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000015 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.361,32 · a liquidar R$ 10.361,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3228541 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.342,29
- 3168876/3768877 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.269,24
- 3115160/61 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.355,66
- 3064246/47/48 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.179,72
- 2025OB000586 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82,87
- 2025OB000533 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82,08
- 2701095 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82,87
- 2999365/66 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.271,92
- 2952706/07/08 · emitida 01/06/2025 · Siafi ErroR$ 108.126,92
- 2896705/06/07 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.756,65
- 2840678/79/80 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.547,33
- 2771651/52/53 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.607,79
- 26837778/79/80 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.736,63
- 2725119/2725120/1 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.888,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/03/2024
ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 24 0191/2023.
valor global após o termo: R$ 254.051,27 · vigência até 11/04/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 07/03/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24 0191/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2025 A 11/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE IN…
valor global após o termo: R$ 317.564,09 · vigência até 11/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.