Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS NOVA ANDRADINA DO IFMS, NO FORMATO REFEIÇÃO PRONTA, TIPO MERENDA FRIA

Name: Contrato 00028/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou SAMUEL RODRIGUES LOPES & CIA LTDA (CNPJ 41.939.100/0001-65) para: contratação de serviços de preparação e fornecimento de alimentação escolar do campus nova andradina do ifms, no formato refeição pronta, tipo merenda fria. Valor global contratado: R$ 1.033.000,00. Vigência de 06/04/2023 a 06/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: SAMUEL RODRIGUES LOPES & CIA LTDACNPJ 41.939.100/0001-65
Processooficial: 23347.014686/2022-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00032/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 947.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.033.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 34.581.000,00
Assinaturaoficial: 06/04/2023
Publicaçãooficial: 14/04/2023
Vigênciaoficial: 06/04/2023 a 06/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MERENDA FRIA, POR MEIO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENV OLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDA…	100.000	R$ 10,33	R$ 1.033.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.579.408,91
A liquidarcalculado: R$ 140.527,49
Liquidadocalculado: R$ 185.617,02
Pagocalculado: R$ 2.253.264,40

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000659 · 06/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.392,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.392,41
2023NE001052 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.999,38 · a liquidar R$ 21.752,59 · liquidado R$ 33.949,95 · pago R$ 43.296,84
2024NE000802 · 26/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 172.280,70 · a liquidar R$ 6.028,32 · liquidado R$ 61.971,68 · pago R$ 104.280,70
2024NE000199 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000348 · 30/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 478.247,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478.247,41
2025NE000196 · 27/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000525 · 07/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 307.108,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307.108,86
2023NE000313 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359.689,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359.689,54
2025NE000492 · 15/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 107.613,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.613,95
2025NE000491 · 15/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 82.331,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.331,49
2025NE000665 · 07/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 220.009,62 · a liquidar R$ 5.139,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214.870,25
2026NE000283 · 01/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 271.478,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271.478,18
2026NE000455 · 17/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000456 · 17/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 454.257,37 · a liquidar R$ 107.607,21 · liquidado R$ 89.695,39 · pago R$ 256.954,77

Faturas

123 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.695,39
119 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.697,40
115 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.014,96
110- · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.296,54
110 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.296,54
106 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.623,08
103 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.759,77
99 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.808,70
96 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.232,50
92 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.451,60
90 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.704,40
86 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.714,25
81 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.729,30
77 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.755,15
75 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.232,30
74 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.376,25
71 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.375,75
67 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.054,41
63 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.780,29
61 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.199,03
59 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.972,55

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 24/01/2024
A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 28/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/04/2024 E TÉRMINO EM 06/04/2025.
valor global após o termo: R$ 947.000,00 · vigência até 06/04/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 05/04/2025
PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CONFORME ART 57,II DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DE 5,057630% ACUMULADO EM 12 MESES
valor global após o termo: R$ 995.000,00 · vigência até 06/04/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 26/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/04/2026 A 06/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO TERMO DE…
valor global após o termo: R$ 1.033.000,00 · vigência até 06/04/2027

FornecedorSAMUEL RODRIGUES LOPES & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 189331
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:37

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