Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA DO SERVIÇO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ABASTECIMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE…

Name: Contrato 00010/2017 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua do serviço de gestão sustentável de abastecimento, de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para veículos oficiais da ufvjm - c…. Valor global contratado: R$ 683.292,16. Vigência de 20/10/2017 a 20/10/2018 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23086.002993/2017-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00028/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 683.292,16
Valor globaloficial: R$ 683.292,16
Valor acumuladooficial: R$ 3.416.460,60
Assinaturaoficial: 28/09/2017
Publicaçãooficial: 09/11/2017
Vigênciaoficial: 20/10/2017 a 20/10/2018
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 236.013,12	R$ 236.013,12
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 117.958,06	R$ 117.958,06
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	62.550	R$ 3,07	R$ 192.191,13
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	42.900	R$ 3,20	R$ 137.129,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.000,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 7.081,18

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE801066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801242 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801067 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800092 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000285 · 07/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.081,18

Faturas

42120442 · emitida 15/06/2022 · PendenteR$ 0,00
42120443 · emitida 15/06/2022 · PendenteR$ 22.074,41
41903765 · emitida 16/05/2022 · PendenteR$ 7.717,57
41705120 · emitida 18/04/2022 · PendenteR$ 8.281,76
41705121 · emitida 18/04/2022 · PendenteR$ 14.468,06
41471242 · emitida 15/03/2022 · PendenteR$ 5.068,07
41471241 · emitida 15/03/2022 · PendenteR$ 3.422,00
39302545 · emitida 15/06/2021 · PendenteR$ 3.847,60
39302546 · emitida 15/06/2021 · PendenteR$ 8.215,15
39030187 · emitida 17/05/2021 · PendenteR$ 750,00
39030188 · emitida 17/05/2021 · PendenteR$ 2.373,12
38742456 · emitida 15/04/2021 · PendenteR$ 553,79
38444217 · emitida 15/03/2021 · PendenteR$ 551,54
38206532 · emitida 17/02/2021 · PendenteR$ 2.956,94
37940819 · emitida 15/01/2021 · PendenteR$ 1.183,24
37940818 · emitida 15/01/2021 · PendenteR$ 2.196,09
37673423 · emitida 15/12/2020 · PendenteR$ 1.962,07
37673424 · emitida 15/12/2020 · PendenteR$ 6.705,73

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 19/10/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (12) MESES, TENDO O SEU PRAZO FINAL PREVISTO PARA 20/10/2019.
valor global após o termo: R$ 683.292,16 · vigência até 20/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/10/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (12) MESES, A PARTIR DE 21/10/2019 ATÉ O DIA 20/10/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 683.292,16 · vigência até 20/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/10/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 21/10/2020.
valor global após o termo: R$ 683.292,16 · vigência até 20/10/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 29/07/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UFVJM – CAMPUS MUCURI / TEÓFILO OTONI – MG, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 20/10/2021 A 20/10/2022.
valor global após o termo: R$ 683.292,16 · vigência até 20/10/2022

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 18945
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.