Contrato federal · Contrato 00206/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO 24/7, COM EMPREGO DE MATERIAIS, PARA O NOBREAK SMS SINUS DOUBLE II 8 KVA EM OPERAÇÃO NO DATACENTER DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 02.621.028/0001-71) para: serviço de manutenção preventiva e suporte técnico 24/7, com emprego de materiais, para o nobreak sms sinus double ii 8 kva em operação no datacenter do campus poços de caldas. Valor global contratado: R$ 53.664,99. Vigência de 12/04/2023 a 11/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDACNPJ 02.621.028/0001-71
- Processooficial
- 23500.000380/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 53.664,99
- Valor globaloficial
- R$ 53.664,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 53.664,96
- Assinaturaoficial
- 12/04/2023
- Publicaçãooficial
- 18/04/2023
- Vigênciaoficial
- 12/04/2023 a 11/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 1 | R$ 32.121,15 | R$ 32.121,15 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 1 | R$ 21.543,84 | R$ 21.543,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.432,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.567,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 04/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 4.432,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.567,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00206/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.