Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL DE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do campus santana do ipanema do instituto federal de alagoas – ifal. Valor global contratado: R$ 210.642,00. Vigência de 18/04/2023 a 18/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23041.011727/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 210.742,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.642,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 421.383,96
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 19/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/04/2023 a 18/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 100 | R$ 9,82 | R$ 982,00 |
| ÓLEO DIESEL | 20.000 | R$ 6,26 | R$ 125.200,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 2.000 | R$ 3,98 | R$ 7.960,00 |
| GASOLINA | 15.000 | R$ 5,10 | R$ 76.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303.985,09
- A liquidarcalculado
- R$ 48.533,74
- Liquidadocalculado
- R$ 725,95
- Pagocalculado
- R$ 254.725,40
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.999,54 · a liquidar R$ 157,16 · liquidado R$ 201,69 · pago R$ 34.640,69
- 2024NE000058 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.361,64 · a liquidar R$ 21.906,42 · liquidado R$ 152,37 · pago R$ 62.302,85
- 2024NE000059 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000058 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.046,46 · a liquidar R$ 10.619,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.427,40
- 2023NE000059 · 11/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000020 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.062,00 · a liquidar R$ 15.335,65 · liquidado R$ 371,89 · pago R$ 96.354,46
- 2025NE000142 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,45 · a liquidar R$ 415,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 439900 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.266,13
- 382771 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.879,14
- 322100 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.239,38
- 270187 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.055,72
- 204303 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.895,20
- 160338 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.189,42
- 99861 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.665,82
- 40648 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.031,29
- 2722243 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.527,48
- 3286000 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.402,70
- 3232242 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.588,40
- 3173424 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.431,79
- 3110984 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.919,41
- 3058752 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.582,93
- 3003036 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.159,11
- 2890800 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.583,56
- 2946940 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.661,22
- 2773970 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.806,44
- 2834675 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.332,44
- 2719153 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.837,05
- 2679349 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.327,72
- 2610165 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.287,23
- 2556213 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.250,67
- 2496349 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.301,96
- 2436225 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.868,62
- 2380720 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.270,72
- 2318623 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.334,70
- 2268515 · emitida 01/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.697,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/04/2024
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E RENÚNCIA DO REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 210.642,00 · vigência até 18/04/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 14/04/2025
REGISTRAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023.
valor global após o termo: R$ 210.642,00 · vigência até 18/04/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 13/04/2026
REGISTRAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
valor global após o termo: R$ 210.642,00 · vigência até 18/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.