Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: aquisição de material de expediente. Valor global contratado: R$ 60.437,80. Vigência de 07/03/2023 a 06/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 64258.001144/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.437,80
- Valor globaloficial
- R$ 60.437,80
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 19/04/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 06/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADO | 100 | R$ 18,12 | R$ 1.812,00 |
| COLA | 45 | R$ 11,00 | R$ 495,00 |
| SABÃO BARRA | 600 | R$ 2,00 | R$ 1.200,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 2.500 | R$ 1,07 | R$ 2.675,00 |
| LUSTRADOR MÓVEIS | 540 | R$ 1,82 | R$ 982,80 |
| LIMPA-VIDRO | 1.000 | R$ 1,58 | R$ 1.580,00 |
| INSETICIDA | 450 | R$ 4,89 | R$ 2.200,50 |
| DETERGENTE | 1.000 | R$ 6,72 | R$ 6.720,00 |
| DESINFETANTE | 2.000 | R$ 2,80 | R$ 5.600,00 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 70 | R$ 232,00 | R$ 16.240,00 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 70 | R$ 232,00 | R$ 16.240,00 |
| LÁPIS PRETO | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| ESTILETE | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| CLIPE | 100 | R$ 1,37 | R$ 137,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 135 | R$ 19,30 | R$ 2.605,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.438,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.438,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000044 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.958,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.958,30
- 2023NE000045 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 189917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.