Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEFONIA.

Name: Contrato 00010/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.053.729/0001-38) para: contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema de telefonia.. Valor global contratado: R$ 32.890,80. Vigência de 06/03/2017 a 05/03/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 08.053.729/0001-38
Processooficial: 23070.013448/2016-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00236/2016
Valor inicialoficial: R$ 31.800,00
Valor globaloficial: R$ 32.890,80
Valor acumuladooficial: R$ 131.563,20
Assinaturaoficial: 06/03/2017
Publicaçãooficial: 08/03/2017
Vigênciaoficial: 06/03/2017 a 05/03/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA	12	R$ 2.740,90	R$ 32.890,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 22.369,28
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 19.628,38

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000015 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.740,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.740,90
2022NE000722 · 14/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800581 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800374 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803339 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800591 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001700 · 12/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.445,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.704,50
2022NE000170 · 02/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.740,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.740,90
2022NE000478 · 17/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 442,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,08

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 08/02/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEFONIA
valor global após o termo: R$ 31.800,00 · vigência até 05/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/02/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2017 POR12 (DOZE) MESES, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO DE 2019 A 05 DE MARÇO DE 2020 E REAJUSTE DOPREÇO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERCENTUAL DE 3,43%.
valor global após o termo: R$ 32.890,80 · vigência até 06/03/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 05/09/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS COM INTERVENIÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FILIAL EBSERH, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 32.890,80 · vigência até 06/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/01/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2017 POR DOZE MESES, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO DE 2020 A 05 DE MARÇO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 32.890,80 · vigência até 05/03/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 05/02/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 010/2017 POR 12 (DOZE) MESES, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO DE 2021 A 05 DE MARÇO DE 2022, COM FULCRO NO ARGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 32.890,80 · vigência até 05/03/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 18995
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:51

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