Contrato federal · Contrato 00027/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou EDERSON ALMEIDA MADURO (CNPJ 20.367.850/0001-30) para: contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e óleos lubrificantes e serviços de la…. Valor global contratado: R$ 93.000,00. Vigência de 01/12/2017 a 01/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- EDERSON ALMEIDA MADUROCNPJ 20.367.850/0001-30
- Processooficial
- 23088.020575/2017-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 279.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2017
- Publicaçãooficial
- 01/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/12/2017 a 01/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. | 5 | R$ 1.600,00 | R$ 8.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5 | R$ 14.000,00 | R$ 70.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 150 | R$ 100,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.825,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801112 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE801111 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801283 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801284 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801479 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801480 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 15.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801313 · 24/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000834 · 10/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000406 · 27/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.825,00
- 2021NE000835 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00043/2018 · 05/11/2018
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 027/2017. VALOR: R$ 18.600,00
valor global após o termo: R$ 37.200,00 · vigência até 01/12/2019
Termo Aditivo 00067/2019 · 29/11/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº027/2017. VALOR:R$ 18.600,00
valor global após o termo: R$ 55.800,00 · vigência até 01/12/2020
Termo Aditivo 00068/2020 · 25/11/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 027/2017. VALOR: 18.600,00
valor global após o termo: R$ 74.400,00 · vigência até 01/12/2021
Termo Aditivo 00045/2021 · 12/11/2021
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 027/2017. VALOR: R$ 18.600,00
valor global após o termo: R$ 93.000,00 · vigência até 01/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.