Contrato federal · Contrato 20000/2022 · Comprasnet Contratos

O PRESENTE DOCUMENTO VISA REQUERER CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2º , 3º E 4º NÍVEL EM COMPONENTES MECÂNICOS QUE SOMENTE A CONTRATADA, SE…

Name: Contrato 20000/2022 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND (COMANDO DA MARINHA) contratou HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS (CNPJ 20.367.629/0001-81) para: o presente documento visa requerer contratação para aquisição de sobressalentes, e prestação de serviços de 2º , 3º e 4º nível em componentes mecânicos que somente a contratada, sendo a representante exclusiva no brasil…. Valor global contratado: R$ 7.000.000,00. Vigência de 05/09/2022 a 05/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRASCNPJ 20.367.629/0001-81
Processooficial: 63408.000743/2022-31
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 20000/2022
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 7.000.000,00
Valor globaloficial: R$ 7.000.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 91.000.000,00
Assinaturaoficial: 05/09/2022
Publicaçãooficial: 20/04/2023
Vigênciaoficial: 05/09/2022 a 05/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEMANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVE	1	R$ 7.000.000,00	R$ 7.000.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.831.004,09
A liquidarcalculado: R$ 3.044.234,12
Liquidadocalculado: R$ 513.022,00
Pagocalculado: R$ 2.273.747,97

Soma, campo a campo, dos 50 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002708 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.114,60 · a liquidar R$ 97.974,86 · liquidado R$ 1.139,74 · pago R$ 0,00
2024NE002706 · 08/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 428.766,80 · a liquidar R$ 428.766,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002697 · 07/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002698 · 07/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002700 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002761 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.346,96 · a liquidar R$ 29.346,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002838 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002823 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.517,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.517,57
2023NE002825 · 11/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002822 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302.487,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302.487,27
2023NE002841 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.579,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.579,48
2023NE002865 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.151,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.151,70
2023NE003488 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.938,02 · a liquidar R$ 2.938,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE003487 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.264,69 · a liquidar R$ 63,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.201,52
2023NE003623 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE003738 · 01/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 106.170,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.624,58 · pago R$ 100.545,68
2023NE003886 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.057,06 · a liquidar R$ 69.057,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004200 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.626,07 · a liquidar R$ 53.626,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004201 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.904,63 · a liquidar R$ 49.904,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004524 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.501,57 · a liquidar R$ 2.501,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004604 · 29/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.530,62 · a liquidar R$ 35.530,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004525 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.957,97 · a liquidar R$ 4.957,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004521 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.278,93 · a liquidar R$ 11.278,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004527 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.514,32 · a liquidar R$ 4.514,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000320 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.119,79 · a liquidar R$ 13.370,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.749,14
2024NE000321 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.983,44 · a liquidar R$ 2.299,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.683,45
2024NE000412 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.232,77 · a liquidar R$ 47.742,98 · liquidado R$ 73.064,54 · pago R$ 88.425,25
2024NE000407 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.291,69 · a liquidar R$ 43.246,35 · liquidado R$ 2.292,40 · pago R$ 69.752,94
2024NE000409 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281.860,61 · a liquidar R$ 143.419,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.441,19
2024NE000413 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726.892,51 · a liquidar R$ 574.669,41 · liquidado R$ 40.791,38 · pago R$ 111.431,72
2024NE000408 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.280,35 · a liquidar R$ 87.768,38 · liquidado R$ 2,80 · pago R$ 14.509,17
2024NE000410 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.842,70 · a liquidar R$ 65.946,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.896,17
2024NE000411 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213.771,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.709,23 · pago R$ 209.061,89
2024NE001512 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001966 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203.210,60 · a liquidar R$ 796,49 · liquidado R$ 1.724,79 · pago R$ 200.689,32
2024NE001968 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.698,76 · a liquidar R$ 6.333,01 · liquidado R$ 5.940,97 · pago R$ 103.424,78
2024NE001972 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.766,47 · a liquidar R$ 40.232,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.533,55
2024NE001965 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.471,06 · a liquidar R$ 1.245,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.225,23
2024NE001963 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001974 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.187,46 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.187,45
2024NE001976 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,00 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,95
2024NE001977 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.839,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.839,42
2024NE001964 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.008,95 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 45.008,94 · pago R$ 0,00
2024NE001969 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.813,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.813,94
2024NE001967 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368.982,37 · a liquidar R$ 23.463,85 · liquidado R$ 318.597,24 · pago R$ 26.921,28
2024NE001970 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.053.916,66 · a liquidar R$ 1.053.916,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001971 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.116,58 · a liquidar R$ 0,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.116,36
2024NE001975 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.439,49 · a liquidar R$ 68.439,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001973 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.298,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.977,07 · pago R$ 41.321,26
2024NE002013 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.827,50 · a liquidar R$ 80.880,89 · liquidado R$ 6.148,32 · pago R$ 57.798,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 01/09/2023
VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 7.000.000,00 · vigência até 06/09/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 06/09/2024
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2°, 3º E 4º NÍVEL EM COMPONENTES MECÂNICOS QUE SOMENTE A CONTRATADA, SENDO A REPRESENTANTE EXCLUSIVA NO BRASIL DO FABRICANTE, TEM CAPACIDADE DE REALIZAR EM CUMPRIMENTO ÀS DIVERSAS INSPEÇÕES HORÁRIAS, CALENDÁRICAS, ESPECIAIS, CO…
valor global após o termo: R$ 7.000.000,00 · vigência até 07/09/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 22/08/2025
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 85810/2022-02/00, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2025 E ENCERRAMENTO EM 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 7.000.000,00 · vigência até 07/09/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 31/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 85810/2022-02/00 E O REAJUSTE DE PREÇOS DO VALOR DE HOMEM/HORA DA DOTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS AERONAVES ESQUILO AS350BA (UH-12), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL E O PARECER DE VANTAJOSIDADE FINANCEIRA.
valor global após o termo: R$ 7.000.000,00 · vigência até 05/09/2027

FornecedorHELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 190247
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.