Contrato federal · Contrato 00204/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTEND…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 05.990.291/0001-26) para: prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de ar-condicionado, com fornecimento de peças, para atendimento das necessidades da superintendência regional do dnit no estado da bahi…. Valor global contratado: R$ 149.496,00. Vigência de 24/04/2023 a 24/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDACNPJ 05.990.291/0001-26
- Processooficial
- 50605.002625/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 149.496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2023
- Publicaçãooficial
- 20/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 24/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO CONDENSADORA, REFERÊNCIA MVC- 280WV2GN1-C | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA. | 100 | R$ 1.194,96 | R$ 119.496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.982,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.982,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000010 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.409,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.409,07
- 2024NE000009 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.573,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.573,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190307
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.