Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVICO LOCACAO DE MAO DE OBRA (02 PORTEIROS,M 02 SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS, 02 AUX DE MANUTENÇÃO, 02 RECEPÇÃO, 01 JARDINEIRO)
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. (CNPJ 09.445.502/0001-09) para: atender despesa com servico locacao de mao de obra (02 porteiros,m 02 supervisores administrativos, 02 aux de manutenção, 02 recepção, 01 jardineiro). Valor global contratado: R$ 5.530.569,12. Vigência de 06/03/2023 a 06/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.CNPJ 09.445.502/0001-09
- Processooficial
- 23734.013740/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 5.530.569,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.530.569,12
- Assinaturaoficial
- 06/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 06/03/2023 a 06/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAS ATIVIDADES DO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (44 HORAS) SERÃO DESENVOLVIDA S DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CBO 5143-10 | 24 | R$ 3.313,10 | R$ 954.172,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOAS ATIVIDADES DO TRABALHADOR PORTEIRO (12X36 SEM INTRAJORNADA) SERÃO DESENVOLV IDAS DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CBO 5174 | 24 | R$ 3.216,03 | R$ 926.216,64 |
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUEAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFE (44 HORAS) SERÃO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O REL ATÓRIO DO CBO 4141-05 | 12 | R$ 3.219,39 | R$ 463.592,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOAS ATIVIDADES DE RECEPCIONISTA (44 HORAS) SERÃO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CBO 4221- 05 TRABALHADORES 4221-05 4221-05 - RECEPCIONISTA, EM G ERAL | 36 | R$ 3.169,91 | R$ 1.369.401,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOOS SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS CBO 4101-05 SUPERVISIONAM ROTINAS ADMINISTRATI VAS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, CHEFIANDO DIRETAMENTE EQUIPE DE ESCR ITURÁRIOS, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, SECR… | 24 | R$ 4.649,01 | R$ 1.338.914,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 12 | R$ 3.321,33 | R$ 478.271,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.477,77
- A liquidarcalculado
- R$ 47.197,58
- Liquidadocalculado
- R$ 2.770,11
- Pagocalculado
- R$ 248.510,08
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024ne000020 · 12/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000013 · 23/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.389,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.389,30
- 2023NE000026 · 18/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 238.465,33 · a liquidar R$ 44.174,17 · liquidado R$ 2.770,11 · pago R$ 191.521,05
- 2025NE000001 · 10/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 713,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 713,59
- 2025NE000016 · 12/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 52.909,55 · a liquidar R$ 3.023,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.886,14
Faturas
- 81255 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.558,51
- 80472 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.675,52
- 00079985 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.675,52
- 76618 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.719,86
- 00079084 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.321,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 03/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/03/2024 A 06/03/2025, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 5.530.569,12 · vigência até 06/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190481
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.