Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (TELEVISOR) PARA ATENDER A SRII E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 40.660.759/0001-15) para: aquisição de materiais permanentes diversos (televisor) para atender a srii e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 56.040,40. Vigência de 01/05/2023 a 28/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 40.660.759/0001-15
- Processooficial
- 35014.187274/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.040,40
- Valor globaloficial
- R$ 56.040,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 01/05/2023 a 28/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 52 | R$ 1.077,70 | R$ 56.040,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.040,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.040,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE552005 · 14/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.040,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.040,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.