Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE EVENTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA (CNPJ 10.794.430/0001-86) para: contratação de empresa especializada em decoração de eventos.. Valor global contratado: R$ 169.304,91. Vigência de 25/01/2018 a 25/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDACNPJ 10.794.430/0001-86
- Processooficial
- 23129.009253/2017-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 101.072,05
- Valor globaloficial
- R$ 169.304,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 632.163,40
- Assinaturaoficial
- 25/01/2018
- Publicaçãooficial
- 31/01/2018
- Vigênciaoficial
- 25/01/2018 a 25/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 19 | R$ 460,60 | R$ 8.751,40 |
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 14 | R$ 418,74 | R$ 5.862,36 |
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 20 | R$ 586,26 | R$ 11.725,20 |
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 7 | R$ 525,94 | R$ 3.681,58 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 50 | R$ 108,04 | R$ 5.402,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 50 | R$ 122,29 | R$ 6.114,50 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 8 | R$ 110,55 | R$ 884,40 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 5 | R$ 251,24 | R$ 1.256,20 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 10 | R$ 251,24 | R$ 2.512,40 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 7 | R$ 321,61 | R$ 2.251,27 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 7 | R$ 837,51 | R$ 5.862,57 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 10 | R$ 393,61 | R$ 3.936,10 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 10 | R$ 299,83 | R$ 2.998,30 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 100 | R$ 66,96 | R$ 6.696,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 7 | R$ 586,26 | R$ 4.103,82 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 10 | R$ 418,74 | R$ 4.187,40 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 9 | R$ 326,62 | R$ 2.939,58 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 9 | R$ 182,57 | R$ 1.643,13 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 75 | R$ 50,22 | R$ 3.766,50 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 15 | R$ 835,85 | R$ 12.537,75 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 60 | R$ 209,38 | R$ 12.562,80 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 7 | R$ 670,00 | R$ 4.690,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 7 | R$ 586,26 | R$ 4.103,82 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 150 | R$ 13,40 | R$ 2.010,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 150 | R$ 5,01 | R$ 751,50 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 360 | R$ 30,14 | R$ 10.850,40 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 20 | R$ 133,81 | R$ 2.676,20 |
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 10 | R$ 586,26 | R$ 5.862,60 |
| COROA DE FLORES | 5 | R$ 586,26 | R$ 2.931,30 |
| COROA DE FLORES | 2 | R$ 418,74 | R$ 837,48 |
| FLOR NATURAL | 50 | R$ 117,24 | R$ 5.862,00 |
| ARRANJO DE FOLHAGEM | 15 | R$ 142,37 | R$ 2.135,55 |
| ARRANJO DE FOLHAGEM | 10 | R$ 485,77 | R$ 4.857,70 |
| ARRANJO DE FOLHAGEM | 20 | R$ 427,15 | R$ 8.543,00 |
| ARRANJO DE FOLHAGEM | 30 | R$ 117,27 | R$ 3.518,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304.900,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200.222,56
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000001 · 13/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.973,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.176,82
- 2021NE000003 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.902,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.395,73
- 2021NE000005 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.981,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.727,83
- 2022NE000004 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.619,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.335,95
- 2017NE800957 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800958 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000004 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.737,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.728,03
- 2022NE000003 · 06/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.685,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.858,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 25/01/2019
PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
valor global após o termo: R$ 111.220,74 · vigência até 25/01/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 14/01/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA.
valor global após o termo: R$ 114.970,42 · vigência até 25/01/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 25/01/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA
valor global após o termo: R$ 135.595,28 · vigência até 25/01/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 14/01/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2022 A 25/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO Nº 05/2018, COM BASE NO IGPM DE SETEMBRO DE 2021, CONF…
valor global após o termo: R$ 169.304,91 · vigência até 25/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19081
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.