Contrato federal · Comodato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE MESA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 L (VINTE LITROS), CLASSIFICADA SEGUNDO O CÓDIGO DE ÁGUAS MINERAIS COMO POTÁVEL, MINERALIZADA E NÃO GASEIFICADA,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RAG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.528.463/0001-30) para: aquisição de água mineral de mesa, acondicionada em garrafões de 20 l (vinte litros), classificada segundo o código de águas minerais como potável, mineralizada e não gaseificada, no sistema de substituição de vasilhames…. Valor global contratado: R$ 11.118,00. Vigência de 24/04/2023 a 24/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RAG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.528.463/0001-30
- Processooficial
- 08240.005435/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.118,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.118,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 24/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.020 | R$ 10,90 | R$ 11.118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.338,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.561,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.777,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000143 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.338,50 · a liquidar R$ 2.561,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.777,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00011/2023 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.005435/2023-24
valor global após o termo: R$ 11.118,00 · vigência até 24/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190828
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.