Contrato federal · Contrato 00022/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DA MARCA RENAULT, PERTENCENTE À UNIFEI E OUTROS DESTA MESMAMARCA QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS.

Name: Contrato 00022/2017 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.579.490/0002-92) para: contratação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva no veículo da marca renault, pertencente à unifei e outros desta mesmamarca que venham a ser adquiridos.. Valor global contratado: R$ 179.045,45. Vigência de 03/11/2017 a 03/11/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial: ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 12.579.490/0002-92
Processooficial: 23088.018144/2017-51
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00146/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 5.809,09
Valor globaloficial: R$ 179.045,45
Valor acumuladooficial: R$ 542.945,44
Assinaturaoficial: 03/11/2017
Publicaçãooficial: 08/06/2018
Vigênciaoficial: 03/11/2017 a 03/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.	490.001	R$ 1.000,00	R$ 49.000,06
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	24.945	R$ 3.309,09	R$ 82.545,25
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	3.166.676	R$ 150,00	R$ 47.500,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 71.618,18
A liquidarcalculado: R$ 35.809,09
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE801055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800696 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800697 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801301 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801302 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801184 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801185 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 9.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.909,09 · a liquidar R$ 25.909,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000712 · 25/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000713 · 25/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.909,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00026/2018 · 25/07/2018
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 30.000,00
valor global após o termo: R$ 35.809,09 · vigência até 03/11/2018
Termo Aditivo 00041/2018 · 06/11/2018
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35.809,09
valor global após o termo: R$ 71.618,18 · vigência até 03/11/2019
Termo Aditivo 00063/2019 · 03/11/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35809,09
valor global após o termo: R$ 107.427,27 · vigência até 03/11/2020
Termo Aditivo 00058/2020 · 29/10/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35.809,09
valor global após o termo: R$ 143.236,36 · vigência até 03/11/2021
Termo Aditivo 00039/2021 · 26/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35.809,09
valor global após o termo: R$ 179.045,45 · vigência até 03/11/2022

FornecedorSAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19086
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 02:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.