Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ESCOLA DE APREND…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO (CNPJ 21.196.487/0001-08) para: contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa alimenta brasil (pab), para atendimento da demanda da escola de aprendizes-marinheiros do ceará e da capitania…. Valor global contratado: R$ 1.156.772,00. Vigência de 19/04/2023 a 19/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGROCNPJ 21.196.487/0001-08
- Processooficial
- 63116.000810/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.156.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.156.772,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/04/2023 a 19/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO MUÇARELA, PEÇAQUEIJO | 5.500 | R$ 55,96 | R$ 307.780,00 |
| FRUTA - CONCENTRADO / POLPA | 5.500 | R$ 24,46 | R$ 134.530,00 |
| FRUTA - CONCENTRADO / POLPA | 5.300 | R$ 16,07 | R$ 85.171,00 |
| FRUTA IN NATURA, TIPO:MANGA, ESPÉCIE:KEITE | 5.600 | R$ 6,31 | R$ 35.336,00 |
| FRUTA IN NATURA | 6.500 | R$ 4,71 | R$ 30.615,00 |
| IOGURTE | 3.300 | R$ 10,03 | R$ 33.099,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.200 | R$ 11,93 | R$ 38.176,00 |
| FRUTA IN NATURA | 5.200 | R$ 11,63 | R$ 60.476,00 |
| DOCE EM TABLETE | 6.500 | R$ 15,36 | R$ 99.840,00 |
| CHUCHU IN NATURA | 3.200 | R$ 5,31 | R$ 16.992,00 |
| CARNE IN NATURA | 5.500 | R$ 22,03 | R$ 121.165,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 4.600 | R$ 15,45 | R$ 71.070,00 |
| VERDURA IN NATURA | 3.600 | R$ 6,63 | R$ 23.868,00 |
| FRUTA IN NATURA | 7.600 | R$ 8,66 | R$ 65.816,00 |
| FRUTA IN NATURA | 2.600 | R$ 12,63 | R$ 32.838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.813,90
- A liquidarcalculado
- R$ 8.493,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.320,66
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000506 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.690,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.690,40
- 2023NE000608 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.842,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.842,10
- 2023NE001086 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001088 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.394,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.394,50
- 2023NE001603 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.798,00 · a liquidar R$ 2.798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000078 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.177,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.177,50
- 2024NE000126 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.132,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.132,00
- 2024NE000124 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000165 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000245 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.774,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.774,40
- 2024NE000299 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.005,00 · a liquidar R$ 5.695,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.309,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190863
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.