Contrato federal · Contrato 00062/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DA CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS VALOR MENSAL DO SERVIÇO96…

Name: Contrato 00062/2017 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 03.143.862/0001-61) para: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial da cabine primária de média tensão, com eventual fornecimento de peças e materiais valor mensal do serviço963,33 valor anual 11560,00 valor do mater…. Valor global contratado: R$ 22.437,06. Vigência de 02/10/2017 a 01/10/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDACNPJ 03.143.862/0001-61
Processooficial: 23089.030070/2016-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00059/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 18.496,00
Valor globaloficial: R$ 22.437,06
Valor acumuladooficial: R$ 74.683,56
Assinaturaoficial: 02/10/2017
Publicaçãooficial: 26/10/2017
Vigênciaoficial: 02/10/2017 a 01/10/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	4	R$ 2.103,48	R$ 8.413,90
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA	50	R$ 36,39	R$ 1.819,50
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA	2	R$ 3.845,48	R$ 7.690,96
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA	2	R$ 2.256,35	R$ 4.512,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.766,99
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 11.665,16

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE802700 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE802699 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800915 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802038 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800523 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801561 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801723 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803596 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801487 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000314 · 16/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.665,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.563,33
2022NE000207 · 23/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.101,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.101,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 01/10/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS. VL DOS SERVIÇOS 12067,59. VL MENSA1005,63. VL MATERIAL TRIM. 1810,14 ANUAL 7240,56 VL TOTAL 19308,15
valor global após o termo: R$ 19.308,15 · vigência até 01/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 20/09/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS
valor global após o termo: R$ 6.240,65 · vigência até 01/04/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 04/03/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 6.240,65 · vigência até 02/10/2020
Termo Aditivo 00062/2017 · 22/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 20.457,02 · vigência até 01/10/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 19/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 22.437,06 · vigência até 01/10/2021

FornecedorEMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19087
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 00:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.