Contrato federal · Empenho 2023NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFVJM EM DIAMANTINA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisição de insumos da construção civil para atender as demandas da ufvjm em diamantina.. Valor global contratado: R$ 252.209,50. Vigência de 24/04/2023 a 21/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23086.002319/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252.209,50
- Valor globaloficial
- R$ 252.209,50
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 21/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 43.935 | R$ 1,00 | R$ 4.393,50 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 44.915 | R$ 1,00 | R$ 4.491,50 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.575 | R$ 1,00 | R$ 13.575,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 68.696 | R$ 1,00 | R$ 68.696,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 291.795 | R$ 1,00 | R$ 29.179,50 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 33.528 | R$ 1,00 | R$ 33.528,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 19.650 | R$ 1,00 | R$ 19.650,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 78.696 | R$ 1,00 | R$ 78.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.885,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208.930,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000355 · 23/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247.816,00 · a liquidar R$ 38.885,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.930,43
Faturas
- 000.002.642 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000355 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002319/2023-77
valor global após o termo: R$ 252.209,50 · vigência até 21/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190876
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.