Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA ANAC, (AQUISIÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM)
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou SOS INFORMATICA LTDA (CNPJ 31.979.529/0001-22) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para atualização do parque computacional da anac, (aquisição de ssd e memória ram). Valor global contratado: R$ 105.277,50. Vigência de 25/04/2023 a 25/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOS INFORMATICA LTDACNPJ 31.979.529/0001-22
- Processooficial
- 00058.040166/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 105.277,50
- Valor globaloficial
- R$ 105.277,50
- Assinaturaoficial
- 25/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 25/04/2023 a 25/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 215 | R$ 148,18 | R$ 31.858,70 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN | 62 | R$ 249,50 | R$ 15.469,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 285 | R$ 148,18 | R$ 42.231,30 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN | 63 | R$ 249,50 | R$ 15.718,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.891,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.891,66
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000261 · 11/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000402 · 19/06/2024449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.816,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.816,28
- 2024NE000434 · 04/07/2024449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.075,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.075,38
Faturas
- 993 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 397,68
- 995 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 148,18
- 987 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 67.799,34
- 988 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 17.109,10
- 989 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 6.441,40
- 990 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 6.441,40
- 991 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 1.239,90
- 992 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 2.284,76
- 994 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 2.674,84
- 996 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 148,18
- 997 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 296,36
- 998 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 148,18
- 999 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 148,18
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.