Contrato federal · Contrato 00026/2017 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA (CNPJ 19.585.391/0001-81) para: manutenção preventiva e corretiva de veículos da ufs. Valor global contratado: R$ 284.624,50. Vigência de 22/03/2017 a 21/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDACNPJ 19.585.391/0001-81
- Processooficial
- 23113.021875/2016-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00116/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 227.699,60
- Valor globaloficial
- R$ 284.624,50
- Assinaturaoficial
- 22/03/2017
- Publicaçãooficial
- 24/03/2017
- Vigênciaoficial
- 22/03/2017 a 21/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 875 | R$ 164,28 | R$ 14.374,50 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 36.000,00 | R$ 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 375 | R$ 150,00 | R$ 5.625,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 15.000,00 | R$ 18.750,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 25 | R$ 110,00 | R$ 2.750,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 9.000,00 | R$ 11.250,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 250 | R$ 95,00 | R$ 23.750,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 36.000,00 | R$ 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.875 | R$ 150,00 | R$ 28.125,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 72.000,00 | R$ 90.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284.624,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259.897,94
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000282 · 18/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000283 · 21/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186.381,01
- 2017NE800110 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800111 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800112 · 11/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800114 · 11/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800169 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000261 · 11/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.624,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.516,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 24/11/2017
EFETUAR UM ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 56.924,90 · vigência até 21/03/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 21/03/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 284.624,50 · vigência até 21/03/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 05/02/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 284.624,50 · vigência até 21/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 20/03/2020
PRORROGA PRAZO.
valor global após o termo: R$ 284.624,50 · vigência até 21/03/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 22/03/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 284.624,50 · vigência até 21/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19099
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.