Contrato federal · Contrato 00027/2017 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou FRANCISCO & SANTANA LTDA (CNPJ 00.967.314/0001-68) para: manutenção preventiva e corretiva em veículos da ufs. Valor global contratado: R$ 1.123.622,00. Vigência de 22/03/2017 a 21/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO & SANTANA LTDACNPJ 00.967.314/0001-68
- Processooficial
- 23113.021875/2016-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00116/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 898.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.123.622,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2017
- Publicaçãooficial
- 24/03/2017
- Vigênciaoficial
- 22/03/2017 a 21/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 250 | R$ 155,00 | R$ 38.750,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 87.000,00 | R$ 108.750,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 75 | R$ 175,00 | R$ 13.125,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 36.000,00 | R$ 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 125 | R$ 110,00 | R$ 13.750,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 54.000,00 | R$ 67.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 625 | R$ 90,00 | R$ 5.625,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 27.000,00 | R$ 33.750,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 300 | R$ 160,41 | R$ 48.123,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 144.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 500 | R$ 83,50 | R$ 41.750,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 198.000,00 | R$ 247.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 400 | R$ 140,31 | R$ 56.124,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 153.000,00 | R$ 191.250,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 127,50 | R$ 6.375,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125 | R$ 21.000,00 | R$ 26.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.279,57
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800109 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800899 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800121 · 12/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800170 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800038 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000303 · 30/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000352 · 09/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 223.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.279,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/03/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 898.900,00 · vigência até 21/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 05/02/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 898.900,00 · vigência até 21/03/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 25/11/2019
EFETUAR UM ACRÉSCIMO DE 25% AOS ITENS DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 224.725,00 · vigência até 21/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 20/03/2020
PRORROGA PRAZO.
valor global após o termo: R$ 1.123.625,00 · vigência até 21/03/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 22/03/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.123.622,00 · vigência até 21/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.